我公司財務制度規定，凡是出差沒在公司吃飯的，每噸飯補助20元，請問支付出去的出差補助應該下哪個科目
熱心網友
你們公司好小氣哦，吃一噸才補助20元，那我們一般才吃二兩怎么補噢！（開個玩笑哈，活躍一下財務與稅務板塊的氣氛哈。）出差費用里包括了吃、住、行，都記到二級賬戶“差旅費”里。一級賬戶則應看是什么部門出差干什么，分別計入“管理費用”、“營業費用”、“制造費用”里。
熱心網友
看你怎么報，如果與出差的車票一起報進管理費用-差旅費，單獨報餐費就要進管理費用-福利費。
熱心網友
alice 你這個問題沒有說明白是補助的誤餐費20元如何列支還是出差補助如何列支，在此，就兩方面的問題給你提出以下處理意見供參考：一，因出差沒在公司吃飯的20元補貼，應該列入管理費用——工資；二，出差補助在管理費用——差旅費列支。
熱心網友
根據各個單位的情況,我們都是直接計入管理費用----差旅費!分個二級明細差不多了!
熱心網友
總帳科目-管理費用，明細科目-差旅費。
熱心網友
管理費--差旅費-伙食補助