上個月我公司開錯一張發票。并已入帳，對方本月把那張發票退回，該怎么處理呢？

熱心網友

首先要明確你公司開錯的是什么發票如果是增值稅專用發票，不可退回，必須由對方到其稅務局辦理退貨證明，然后你們開具與原來一樣的增值稅專用紅字發票，沖銷上月的收入和稅金，然后再開正確的。如果是普通商業發票，你們可以直接開具一張紅字的，把錯票沖銷，然后再開藍字正確的交給對方。無論哪種發票，已經跨月了，對方將發票退回對你們都是沒用的，他們上月就應該入帳。 同意以上觀點

熱心網友

首先要明確你公司開錯的是什么發票如果是增值稅專用發票，不可退回，必須由對方到其稅務局辦理退貨證明，然后你們開具與原來一樣的增值稅專用紅字發票，沖銷上月的收入和稅金，然后再開正確的。如果是普通商業發票，你們可以直接開具一張紅字的，把錯票沖銷，然后再開藍字正確的交給對方。無論哪種發票，已經跨月了，對方將發票退回對你們都是沒用的，他們上月就應該入帳。

熱心網友

因你公司已將該票入帳,所以應先向稅務部門做出說明后再開出相同面額的紅字發票沖減當月的銷售(如沒有入帳的話就不用向稅務部門說明直接開紅票).還要將退回的發票(一般是兩聯)附在紅票存根聯后.需重新開藍票的,再按正確的開出.帳簿和憑證做相應調整即可.

熱心網友

先在本月用紅字再填一張和上月相同的記帳憑證沖回來(退回發票作為原始憑證付后)!然后在本月按重新開的正確的發票出一張記帳憑證入帳。可在紅字記帳憑證的摘要欄注明:上月發票開錯退回付后,紅字沖銷上月XXX號憑證.